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移动水上乐园投资回报分析

城市选择:以国内三四线城市为例(人口30-80万之间)

产品选择:舒适型乐园

运营时间:因南北方气候差异,夏季时常平均100天时间,夏季雨天大概30天不能正常营业,正常营业天数是70天,其中周末20天,非周末50天。

营业时间:早上900-晚上1100

客流量估计:非周末:500人次/*50天=25000

周末:1200人次/*20天=24000

总人次:49000人次

票价定位:门票根据票种为日场票、夜场票、成人票、亲子套票、月卡、季卡等不同,平均票价按照24元计算。

以下数据,收入按照 最低限度,成本按照最高限度进行预估

 

收入

详情

票价

合计

门票收

一个经营季节入园总人数49000人次

24

1176000

副业收入

泳衣泳帽、食品、玩具、至少为门票的60%

 

588000

游泳培训

一个夏天运营季假设培训总数600人次,每人次收费400元,去除教练费用每人次100元,300/人次

400/人次

180000

广告收入

场地上广告位,门票背面广告,门头冠名权等

 

100000

收入合计

 

2044000

设备成本

万森移动水世界——舒适型乐园

650000

场地 租金

按照舒适型乐园占地4000平米计算,每月租金4*4个月

160000

人力成本

按照工作人员30*4*1600每月计算

192000

场地搭建

水电铺设、夜晚灯光照明、地面美化处理

80000

更衣淋浴、储存、消费设备

使用万森提供的集装箱移动平台做淋浴、自发研制供热系统、一卡通消费系统

70000

广告宣传

营业前定点宣传、电视台宣传、宣传单、宣传车等

50000

食物、泳具具成本

按照副业收入的50%计算

294000

水电费

一个运营季大概用水3000*5元(全国均价)、用电7000*0.6(全国均价)

20000

消毒药剂

采购消毒剂、沉淀剂、漂白粉等

20000

消耗性物料

办公用品、清洁用品、小工具等

10000

保险

公众责任保险、累计偿付金额3000

10000

成本合计

 

1436000

利润

 

508000

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